| 培训 |
| 操作和维护 |
| 人员的初始资格 （知识和技能） |
| 按培训程序内容及要求 |
| 新雇员的安全职前教育 |
| 一般性安全培训 |
| 具体工作的培训 |
| 基本知识和技能 |
| 专业知识和技能 |
| 一般工艺知识 |
| 材料危害，MSDS |
| 工艺危险 |
| 工艺程序 |
| 操作限值 |
| 偏差的后果 |
| 对偏差/异常条件的响应 |
| 应急程序 |
| 现场培训 |
| 位置： |
| 紧急设备，喷淋，报警的位置 |
| 消防设备的位置 |
| 泄漏/溢出预防设施的位置 |
| 减缓危险措施的报告 |
| 应急演练 |
| 对于有害废物的操作符合OSHA 1910.120标准 |
| 新的紧急响应培训要求 |
| 培训效果评测 |
| 有效性/合格证明（适用时） |
| 培训的正式文件记录 |
| 培训效果的团队评估 |
| 试车 |
| 制定了试车方案和进度计划 |
| 每一步的方案都写在了文档里 |
| 方案得到了充分审查 |
| 明确规定的和被理解的责任 |
| 厂方确认了承包商对设备和系统的检查 |
| 厂方对施工进行检查 |
| 厂方一条线一条线地确认P&ID图，包括： |
| 施工材料 |
| 仪表元件/连接的位置 |
| 孔板规格和方向 |
| 压力表和温度表的范围 |
| 所有现场温度表有热电偶[温度计]套管 |
| 个人防护设备和 压力安全阀的标识和泄放压力 |
| 驱动阀故障模式 |
| 设备内件 |
| 容器和配管 |
| 完成应力消除并按要求建立了文档 |
| 完成现场射线照相并按要求建立了文档 |
| 完成压力/泄漏测试并按要求建立了文档 |
| 清洗和冲洗（仪表、控制阀、单向阀得到了保护） |
| 特殊试车要求（如化学清洗、钝化或测试） |
| 放空和安全阀 |
| 从安全放空拆除运输支架 |
| 测试验证压力安全阀的泄放压力 |
| 消防系统 |
| 消防水系统检查和投用 |
| 消防水泵验收测试完成并见证 |
| 其他非消防系统验收测试完成并见证（例如，CO2或干化学品） |
| 新消防信号系统和报警投用 |
| 完成的测试表复印件递交到保险承运商和公司风险部门 |
| 新消防设备、信号系统和报警均已列入定期检验和测试程序中 |
| 电气接地 |
| 建筑物、设备和接地系统电阻测量值<5 欧姆 |
| 带易燃液体和可燃粉末的所有管线部分的接地电阻的测量值<5 欧姆 |
| 通风系统 |
| 通风系统的平衡 |
| 局部排气通风系统的性能检查确认 |
| 机器 |
| 机器的校正已被检查 |
| 在泵壳体上无过多的力，无其他设备与泵连接 |
| 开车前泵的吸入口处已安装了筛网 |
| 搅拌器叶轮安全可靠 |
| 润滑系统功能正常 |
| 冷却系统功能正常 |
| 密封冲冼系统功能正常 |
| 检查过机器转动 |
| 振动测量 |
| 性能测试 |
| 其他基础数据收集 |
| 仪表和控制系统 |
| 已检查程序软件 |
| 有仪表回路表索引 |
| 气动线吹扫干净 |
| 回路检查完成并建立了文档 |
| 仪表校准完成并建立了审查方法文档 |
| 报警和跳闸点设置并建立了文档 |
| 测试了联锁（安全和非安全） |
| 数字控制系统审查和测试 |
| 直燃设备的燃烧安全控制 |
| 设备检查、调节和测试建立了文档 |
| 未完工作清单 |
| 审查状态 |
| 每日的更新 |
| 与开车有关的优先权已被接受 |
| 定量供水系统 |
| 制定了计划 |
| 开车 |
| 开车方案和时间表 |
| 建立了开车方案和时间表文档并通过了审查 |
| 在操作手册中特别列出了初次开车操作规程 |
| 或者单独开列了初次开车操作规程（如果是这种情况，就应该对其进行了审查和批准） |
| 原材料供应 |
| 足够的技术支持 |
| 权利分工和限制条件清晰 |
| 维修支持 |
| 工业卫生监测 |
| 设备监测 |
| 性能测量和测试 |
| 符合规范 |
| 新物质 |
| 对环境有毒害性的审查 |
| 在环境中的持久性 |
| 环境暴露的预防 |
| 必要时的物质的销毁 |
| 有毒物质控制法案（TSCA） |
| 如果由于TSCA的影响，对工厂增加了任何新的要求，都要根据这些要求对项目进行审查 |
| 交通 |
| 对新的运输操作进行充分的审查，确认是否符合适用的交通部（或同等）的规定 |
| 废气 |
| 在工厂或公司环境部门指导下获取了操作许可 |
| 废水 |
| 美国国家污染物排放削减（NPDES）许可包括了新操作或已得到新的许可 |
| 有害废物 |
| 判定具体的废物是否为联邦、州和/或当地法律和法规定义的有害废物 |
| 有害废物的现场储存、处理和/或处置 |
| 审查了法律和法规的符合性及其有关文档 |
| 与废物调度员一起审查了有害废物在工厂外运输和处置方法，并建立了文档？ |
| 多氯联苯 |
| 审查用于处理多氯联苯危害物的设备 |
| 新装置现场的补充检查表 |
| 工厂的保安 |
| 进入工厂的通道得到了控制，并且有足够的通道？ |
| 建立了围墙？ |
| 已制定了访问人员控制措施？ |
| 已制定了车辆控制措施？ |
| 张贴了禁令？ |
| 已建立了通信系统？ |
| 常规的 |
| 紧急备用的 |
| 安全程序更新了吗？ |
| 是否明确了目标责任？ |
| 程序是否符合公司安全标准？ |
| 是否符合集团安全标准？ |
| 是否制定了急救和应急医疗响应计划？ |
| 区域的相关程序是否有文档？ |
| 是否进行了培训？ |
| 是否已制定工业卫生计划？ |
| 责任追究制 |
| 程序符合公司工业卫生标准 |
| 消防组织 |
| 建立了区域组织？ |
| 建立了符合保险要求和公司风险部门要求的安全保护水平 |
| 按照标准进行了培训 |
| 按照标准提供了消防设备 |
| 城市消防部门 |
| 与当地需要和消防组织相一致的响应时间和能力 |
| 建立了联络 |
| 城市消防部门进行了对装置熟悉培训 |
| 演练 |
| 是否建立了工艺安全管理体系？ |
| 是否指定了现场协调员？ |
| 是否进行了工艺安全管理培训？ |
| 管理 |
| 根据目前设计，所提出的变更与原来的工艺危险分析(PHA)评估相一致吗？ |
| 设计符合公司标准吗？ |
| 考虑变更对现有建筑物的影响了吗？（例如该新建或改建设备的设计和位置距离有人建筑物近吗? 或使原先的无人建筑变成了有人建筑？ 等等） |
| 如果变更的影响超出装置界区，那么是否对这些影响正确地进行了处理和/或沟通？ |
| 当布置新的容器、公用工程设施、临时/永久性建筑物或棚子或其他设施时，考虑与现有建筑物（包括管架和电缆盘）的接触带来的风险了吗？ |
| 采用非可燃材料或结构了吗？ |
| B.材料安全/管理状态 |
| 是否已考虑下列变化情形可能适用毒性物质控制法案(TSCA)？ |
| 先前非隔离的中间产品被临时隔离和/或短期储存在非硬管连接的工艺设备或储存在容器（例如，罐）中 |
| 先前非隔离的中间产品长时间地储存在硬管连接的工艺设备中（例如，24小时或更长） |
| 以前应该燃烧或作为废物处理的物料被重新加工或销售 |
| 由于毒性物质控制法案（TSCA）采用了不同的反应物或催化剂或不同的进料率，因此产生不同的反应产物 |
| 聚合物中组份或反应物的含量从占所生产聚合物的干重量的2 %以下变化为2 %以上 |
| 不同的催化剂或反应物的TSCA储存状态未知。如果上述变化的情形即将发生，立即联系TSCA联络员，进行TSCA问题深度研究。提供所有需要的文档，并提供解决方法。 |
| 是否已得到将要处理的所有化学品（包括隔离的中间产品的MSDS 或初步产品安全数据表(PPSDS)了吗？（考虑产品和副产品中次要成分的变化） |
| 考虑集液池中和下水道里有害化学反应的可能性了吗？ |
| 是否解决了所有其他的有关产品规定的问题？例如，美国交通部(DOT)、联邦杀虫剂、 杀菌剂和防蚀剂法案(FIFRA)，酒精、烟草和消防装备局(BATF)，食品和药品管理局(FDA) 和 ISO 90017的有关规定 |
| 温度/反应 |
| 是否已经解决了有可能生成不想要的副产品的问题？ |
| 是否已经充分地解决了有可能丧失流量和反向流的问题？ |
| 有足够的规定，使得正常稀释但有反应活性的物料不能浓缩或积累在不期望的区域（例如滞流管线/阀门、公用工程系统、进料或反应容器、下水道，等等） |
| 提供足够的防冻保护措施了吗？ |
| 阀门和管线 |
| 使用正确的阀门和管线规范了吗？ |
| 是否审查了跨接线（泵总管、公用工程线、高/低压之间及其他）以使造成污染的可能性最小，并消除可发生反应的化学品的相混？ |
| 是否已规定了测试方法和文档要求，以确保新建和改造的配管系统的完整性？ |
| 为有害化学品的安全取样，是否要适当地设置采样点？ |
| 是否已按照环保要求（即，美国有毒空气污染物的国家排放标准NESHAPS所涵盖的物质，如苯和甲醛 ）或工厂的标准设计了所有开口阀和手动操作的球阀？ |
| 已审查热取样口并已尽可能地消除了热取样口吗？ |
| 将要提供必要的超流量和回流预防措施吗？ |
| 是否已考虑开车、停车、清洗、正常操作及其他阶段的管线膨胀和振动？ 如果有必要的话，是否已经进行了详细的分析？ |
| 是否已考虑了液锤现象的潜在风险和后果？ |
| 是否已考虑设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他） |
| 是否已标明了临时开车过滤器，以确保在正常操作时拆除它们吗？ |
| 设计是否已包括地下管线的应力点（例如，公路、铁路及其他）的护罩？ |
| 旋转和机械设备 |
| 是否考虑了安全操作设备的特殊的预防措施？（反向流、最小流量、最大压头、开车过程中流量突然增加、总循环、气锁、漩涡排液、紧急停车设备(ESD)，等等） |
| 新的和改造的泵和/或泵密封满足GMP要求和公司标准吗？ |
| 润滑剂和缓冲液正确地选择，已满足GMP要求（即，食品级），即泄漏到工艺流程不会造成不期望的化学反应或产品污染吗？ |
| 机器的活动部件是否都要被适当地保护起来？ |
| 泵将要按照公司标准进行布置吗？ |
| 紧急停车系统（超速、接地故障、高温、振动，等等）是否足够？ |
| 是否已考虑这些设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他） |
| 对新的或改造的泵系统提供足够的泄压设施吗？ |
| 仪表 |
| 是否已解决潜在的仪表故障问题？ |
| 所有的新停车设备的设计是否允许测试？ |
| 是否已考虑仪表或计算机故障（冗余、备用电源，等等）的可能后果吗？ |
| 是否明确规定了在丧失电源或空气/氮气的情况下,控制阀需处于故障安全的位置，以便将故障影响减到最小？ |
| 是否已制定防止有关控制阀达到全开或全关（以机械方式停下来，限位开关等等）状态的风险的规定？ |
| 如果变更影响到停车或ESD系统，是否解决了有关问题？ |
| 与关键仪表有关的报警是否会清楚地显示在控制室？ |
| 是否已解决了有关响应时间或顺控的问题?（考虑超速跳闸、液锤现象、喘振控制，等等） |
| 在新的和现有的仪表设计中，是否已考虑了工艺的变更（生产能力变化、密度、粘度、蒸汽压的变化，等等）？ |
| 审查ESD控制逻辑了吗？ |
| 温度元件已安装在热电偶[温度计]套管中了吗？ |
| 是否已考虑仪表设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片隔膜及其他） |
| 现场是否有足够的仪表用于安全和故障排除目的？ |
| 感应元件的位置是否正确合理，以便确保它们实际上确实是在测量你想要测量的变量？ |
| 消防 |
| 是否已经解决了静电积累的问题？ |
| 对所有的电气和工艺设备（包括配管和集装箱）是否已经进行了适当的接地规定？ |
| 在危险和反应的化学品（混合、接触、加热或其他不当处置时，会造成高能量释放）处有足够的控火措施吗？ |
| 是否已充分考虑了泄漏到绝缘材料里的物体的自发热问题？ |
| 是否已制定安全搬运易燃或爆炸性物料的规定？考虑搬运用的建筑材料，维修时设备的清理和准备。 |
| 所有的消防水喷淋系统改造是否由有资质的人员或承包商设计（包括流量计算）和安装？ |
| 对消防系统的改造或增加是否已由安全部门或财产保险公司审查或认可？ |
| 对可能含易燃物的排空系统是否要提供足够的安全设备（阻火器或惰性气体吹扫系统）？ |
| 在可能产生蒸汽云的地方是否要提供足够的检测（蒸汽或爆炸性气体检测器）及响应系统？ |
| 是否已充分处理了与点火源或爆炸性气体混合物有关的风险？ |
| 是否已规定了并布置了足够的防火安全设备？ |
| 是否已确定和审查了洪水从限制空间系统溢出的情况？ |
| 堤坝，路堤或排水是否足以容纳泄漏的化学品和污染的雨水？[资源保护和补救行动法案 (RCRA)] |
| 废水处理和泄漏预防 |
| 设计是否已经考虑了废水的溢出、泄放、相容性和易燃性？ |
| 就新增废物源或现有废物量的增加等情况，是否已通知环境健康和安全部门（EHS）？ |
| ESH部是否已评估废水物流的废水处理设施的影响？（与现有废物处理系统能力的相容性， RCRA有害废化学品需要的规定，与政府部门的沟通，对EHS操作人员的影响，对排放到公众所有的处理工厂(POTW)或河流的影响等） |
| 堤坝、排水、边缘墙和专用的保护涂层是否足够限制泄漏和最坏的溢出情形？ |
| 固体和液体废物 |
| 是否已充分地解决了废物源头削减问题？ |
| 是否已制定了足够的用于处理所有废物的规定（包括容器、袋子、过滤器、液体残余物、含石墨的绝缘材料、多氯联苯（PCBs）、污染的土壤、废旧橡胶和工艺设备）？ |
| EHS部门是否已审查了锅炉中要处置的废物？ |
| 是否已考虑下列变化情形需要进行RCRA？ |
| 产生了新的有害废物 |
| 现有的有害废物组成的变化 |
| 有害或固体废物处理设施的改造。如果发生上述情形，立即联系EHS部门，深入研究RCRA问题。提供有关问题及其解决方案的文档。 |
| 空气排放 |
| 是否已考虑下列变化情况进行空气排放控制？ |
| 挥发性有机化合物的空气排放可能增加 |
| 新增有害空气污染物的空气排放 |
| 有害空气污染物的空气排放可能增加 |
| 设备服务的变更 |
| 现有的空气排放的组份变化 |
| 新增空气排放点（包括无组织排放，如阀门和泄放设备等处的排放）或现有排放点或监测点的物理变更。如果上述变化情形将要发生，立即联系工厂的EHS部门，对许可证问题进行深入研究。提供所有问题及其解决方案的文档。 |
| 是否已确认易燃、有毒、腐蚀性、反应活性的有害化学品的空气排放量的增加？ 是否已经量化？是否就这些情况与工厂的EHS部进行了沟通？（以获得需要的许可，确认控制设备等等） |
| 是否已审查此变更以判定是否需要重新计算毒性化学品排放量(TRI),重新评估控制设备的效率，或者在州或联邦的相关要求下进行变更管理？ |
| 工艺设备 |
| 压力容器工程师是否已审查设备的设计/修理规范，以及新建、改造或修理的设备的相关考虑？ |
| 是否已确认了适当的焊接规程？ |
| 为了安全生产的需要，是否已提供了备用设备？ |
| 是否已考虑工艺设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他） |
| 管线和设备的文档是否已被适当地更新？ |
| 计算机软件和系统 |
| 安全防护措施是否到位，以确保装置是被控制在安全操作范围之内？ |
| 控制器的故障-安全状态是否充分? |
| 其他安全考虑事项 |
| 是否有充分的设计规定用于设备的清理和准备、设备/管线 /控制系统的维修（包括所有能量源头的锁定和需要的双重隔离）? |
| 是否已充分考虑了公用工程中断的后果？ |
| 阴极保护、电气连续和电气接地等问题是否已充分地得到解决？ |
| 已进行必要的结构分析了吗？ |
| 是否将要有充分的规定来确保由于此变更导致的闲置设备能够在安全条件下得到维修？ |
| 公用工程消耗的变化是否已适当地得到了沟通？ |
| 设计是否已明确对设备位号、标识、内容、流向和其他的标记的要求？ |
| 设计是否已明确了充足的区域照明要求？ |
| 设备的设计是否已经包括了足够的空间和间隙方便维修？ |
